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2020年度娄底市退役军人事务局部门决算

2020年度娄底市退役军人事务局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-30 11:56 浏览量: 字体:

目录

第一部分 娄底市退役军人局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市退役军人事务局概况

一、部门职责

娄底市退役军人事务局主要承担:贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和就业安置、优抚褒扬等工作政策法规,负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理及教育培训工作,组织指导全市拥军优抚工作;组织指导全市伤残病退役军人服务管理和抚恤工作,负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;维护军人军属的合法权益,确保让军人成为全社会尊崇的职业。完成市委市政府交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市编委核定设立办公室、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、规划财务科等7个内设机构。2020年末单位编制人数17人,年初在职人员实有人数18人,年末在职人员实有人数17人,退休人员1人。设娄底市军队离退休干部休养所、娄底市军队离退休干部服务管理总站、娄底市军用供应站、娄底市康复医院、娄底市退役军人服务中心、娄底退役军人培训中心等6个二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市退役军人事务局2020年部门汇总决算公开单位构成包括市本级及财务未独立的二级机构:娄底市退役军人服务中心、娄底退役军人培训中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:

单位:万元 公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1717.79 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

16.97 

八、社会保障和就业支出

15

1591.77 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

九、卫生健康支出

16

204.13 

四、上级补助收入

4

二十三、其他支出

17

54.70 

五、事业收入

5

二十六、抗疫特别国债安排的支出

18

16.97 

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

135.18

21

9

22

本年收入合计

10

1869.94 

本年支出合计

23

1867.58

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

2.3 

年末结转和结余

25

4.65

总计

13

1872.24 

总计

26

1872.24

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1869.94 

1734.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

135.18 

208

社会保障和就业支出

1592.42 

1513.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

78.77 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.35 

2080101

行政运行

7.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.35 

20808

抚恤

113.91 

113.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

82.2 

82.2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

31.71 

31.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

175.31

175.31

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2080901

退役士兵安置

80

80

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

50

50

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2080905

军队转业干部安置

45.31

45.31

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

20828

退役军人管理事务

784.90

713.48

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

71.42

2082801

行政运行

767.7

700.08

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

67.62

2082803

机关服务

3.8

3.80

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.80

2082899

其他退役军人事务管理支出

13.4

13.4

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

510.96

510.96

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

510.96

510.96

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

210

卫生健康支出

204.13

204.13

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2101299

财政对基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

229

其他支出

56.41

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56.41

22999

其他支出

56.41

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56.41

2299901

其他支出

56.41

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56.41

234

抗疫特别国债安排的支出

16.97

16.97

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

23402

抗疫相关支出

16.97

16.97

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

16.97

16.97

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1867.58 

1867.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1591.77 

1591.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.35 

7.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080101

行政运行

7.35 

7.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

113.91

113.91

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080805

义务兵优待

82.20

82.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

31.71

31.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

175.31

175.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

45.31

45.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

784.25

784.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

767.05

767.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2082803

机关服务

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

13.40

13.4

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

510.96 

510.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

510.96 

510.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

204.13 

204.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00

0.00

0.00

0.00 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

54.70

54.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

54.70

54.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

54.70

54.70

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗议相关支出

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:万元 公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1717.79 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

16.97 

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

八、社会保障和就业支出

18

1513.01 

1513.01 

5

九、卫生健康支出

19

204.13 

204.13

6

二十六、抗疫特别国债安排的支出

20

16.97

16.97 

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1734.76 

本年支出合计

23

1734.11 

1717.14 

16.97 

年初财政拨款结转和结余

10

2.30 

年末财政拨款结转和结余

24

2.95 

一般公共预算财政拨款

11

2.30 

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

26

国有资本经营预算财政拨款

13

0.00 

27

总计

14

1737.06 

总计

28

1737.06 

1720.09 

16.97 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1717.14 

1717.14 

0.00 

208 

 社会保障和就业支出

1513.01

1513.01

0.00

20808

 抚恤

113.91

113.91

0.00

2080805

义务兵优待

82.20

82.20

0.00

2080899

其他优抚支出

31.71

31.71

0.00

20809

退役安置

175.31

175.31

0.00

2080901 

退役士兵安置

80.00

80.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

50.00

50.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

45.31

45.31

0.00

20828

退役军人管理事务

712.83

712.83

0.00

2082801

行政运行

699.43

699.43

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

13.40

13.40

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

510.96

510.96

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

510.96

510.96

0.00

210

卫生健康支出

204.13

204.13

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

204.13

204.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

317.76 

302

商品和服务支出

544.29 

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

102.18

30201

办公费

46.78

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

54.75

30202

印刷费

4.16

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

59.21

30203

咨询费

3.30

310

资本性支出

71.73

30106

伙食补助费

12.96

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.78

31002

办公设备购置

26.42

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

26.30

30206

电费

14.04

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8.76

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

19.28

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.18

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

00

30112

其他社会保障缴费

1.75

30211

差旅费

14.83

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

32.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

118.57

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

8.44

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

783.36

30215

会议费

2.03

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

30216

培训费

22.69

31013

公务用车购置

24.99

30302

退休费

30217

公务接待费

8.07

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

358.4

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

20.32

30306

救济费

30226

劳务费

43.92

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

203.2

30227

委托业务费

5.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

30228

工会经费

34.51

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

30229

福利费

27.00

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.81

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

105.1

30239

其他交通费用

21.53

30399

其他对个人和家庭的补助

116.65

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

162.35

人员经费合计

1101.11

公用经费合计

616.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81

0

31

0

31

40

40.17

0.00

32.1

24.99

7.11

8.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

16.97 

16.97 

16.97 

0.00 

0.00 

234 

抗疫特别国债安排的支出

0.00

16.97

16.97

16.97

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

16.97

16.97

16.97

0.00

0.00

2340299 

其他抗疫相关支出

0.00

16.97

16.97

16.97

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计1869.94万元,比2019年增加772.72万元,增长70.43%。2020年支出总计1867.58万元,比2019年增加772.66万元,增长70.57%,主要是因为我单位是2019年新增单位,2019年人员和相关配置均未到位,在2020年才到位,其次是由于人社局、民政局职能划转,由我局代发的自主择业军转干部补助、退役士兵待安置期间生活、医疗、养老保险补助等支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1869.94万元,其中:财政拨款收入1717.79万元,占91.86%;政府性基金预算财政拨款收入16.97万元,占0.91%,其他收入135.18万元,占7.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1867.58万元,其中:基本支出1867.58万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1717.79万元,与2019年相比增加650.57万元,增长60.96%。2020年财政支出1717.14万元,与2019年相比增加652.22万元,增长61.25%,主要是因为我单位是2019年新增单位,2019年人员和相关配置均未到位,在2020年才到位,其次是由于人社局、民政局职能划转,由我局代发的自主择业军转干部补助、退役士兵待安置期间生活、医疗、养老保险补助等支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1717.14万元,占本年支出合计的91.94%,与上年相比,财政拨款支出增加639.19万元,增长58.38%,主要是因为我单位是2019年新增单位,2019年人员和相关配置均未到位,在2020年才到位,其次是由于人社局、民政局职能划转,由我局代发的自主择业军转干部补助、退役士兵待安置期间生活、医疗、养老保险补助等支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1717.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1513.01万元,占88.11%;卫生健康支出204.13,占11.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为746.09万元,支出决算数为1734.11万元,完成年初预算的232.43%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为32.61万元,支出决算为82.2万元,完成年初预算的252.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金年中二次分配。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金年中二次分配。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省厅追加运转经费。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加因业务量增加,费用增加。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省厅追加运转经费。

6、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为713.48万元,支出决算为713.48万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障法和就业支出(款)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为510.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加运转经费。

8、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为204.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省厅追加部分退役军人医疗保险补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1717.14万元,其中:人员经费1101.11万元,占基本支出的64.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的支出等;公用经费616.03万元,占基本支出的35.88%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为81万元,支出决算为40.17万元,完成预算的49.59%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为40万元,支出决算为8.07万元,完成预算的20.18%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出,与上年相比增加2.73万元,增长51.12%,增长的主要原因是内部机构、人员逐渐健全,公务接待工作增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元,支出决算为32.1万元,完成预算的103.55%,决算数大于预算数的主要原因是因为二级机构新购公务用车一台,与上年相比增加8.24万元,增长34.53%,增长的主要原因是内部机构、人员逐渐健全,公务出行增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.07万元,占20.09%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.1万元,占79.91%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为8.07万元,全年共接待来访团组134个、来宾672人次,主要是其他单位来考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.1万元,其中:公务用车购置费24.99万元,市退役军人事务局服务中心更新公务用车一辆。公务用车运行维护费7.11万元,主要是维修、保险、加油、过桥过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.97万元;年初结转和结余0.00万元;支出16.97万元,其中基本支出16.97万元,无年末结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出616.03万元,比上年决算数增加114.29万元,增长22.78%。主要原因是:我单位是2019年新增单位,2019年人员和相关配置均未到位,2020年较2019年新增16人,相关办公设备购置、维护费、差旅费、其他交通费用等有所增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.03万元,用于召开与相关单位会议,人数18人,内容为解决部分退役士兵社会保险问题推进会,用于召开局系统内部会议,人数137人,内容为局机关纪委选举大会;开支培训费22.69万元,用于展全市退役军人系统培训会,累计人数304人,内容包括优抚、信访、就业等综合性业务培训会议;用于退役军人服务业务培训,人数153人,内容为退役军人服务保障体系业务培训;用于退役士兵安置考试培训,人数27人,内容为退役军人适应性培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额92.59万元,其中:政府采购货物支出45.89万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出29.7万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,市本级1辆,二级机构服务中心1辆;其他用车2辆,其他用车主要是用于公务出行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

今年退役军人事务局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、用心用情为退役军人做好服务,工作成效凸显,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

(一)以“争创全国双拥模范城”为目标,全面推动退役军人事务工作。市委常委会和市委深化改革领导小组会议均明确要在2020年全力争创全国双拥模范城,2020年是我市退役军人工作的关键之年,通过2019年的工作,全市退役军人工作体系已经基本搭建完成,我局将以争创活动为引领,从优抚、就业创业、帮扶援助、双拥共建等多个方面,齐头并进推动全市退役军人领域改革工作迈上新台阶。

(二)以“建设退役军人就业创业孵化基地”为抓手,打开就业创业新模式。广大退役军人最大的心声就是就业创业,我局将充分利用现有资源,致力于打造一个退役军人的就业创业孵化基地,为退役军人提供一个良好的就业创业平台,积极打造一个娄底退役军人就业创业品牌。

(三)以“退役军人志愿者服务队活动”为引领,激发退役军人正能量。退役军人是党和国家的宝贵财富,我市退役军人志愿者服务队模式已然行成一种群防群治的一顾新生力量,我们将进一步将退役军人志愿者服务队活动渗透到社会综合治理、网格化管理、社会服务等方方面面,进一步激发退役军人的正能量,让他们在奉献社会中重获荣誉感、幸福感,让退役军人成为娄底改革发展稳定的中坚力量。

(四)以“智慧娄底”退役军人信息化建设为依托,打造互联网+品牌。我局退役军人信息化建设方案已通过立项,将纳入“智慧娄底”整体项目当中,以为全市广大退役军人提供信息采集、数据分析、视频接访、全系统培训、就业创业等信息化服务为目标,通过“互联网+退役军人”模式助推娄底退役军人工作打造精品品牌。

(五)以《退役军人保障法》等指导性法规为依据,完善我市退役军人制度体系。根据省关于落实《退役军人保障法》《帮扶援助办法》《关于加强新时代退役军人工作意见》等相关指示精神,结合娄底实际对标对表出台我市落实办法和细则,完成我市退役军人制度体系改革工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年我局收入1869.94万元,较上年同期增加772.72万元,增加70.43%,主要是因为我局2019年成立,人员仍在配置中,2020年新增工作人员15人导致人员经费、工资福利支出增加,另有娄底市人社局、娄底市民政局职能划转到我局,由我局代发的自主择业军转干部医疗补助、退役士官待安置期间生活、医疗、养老保险补助等支出增加。其中财政拨款收入1717.79万元,比上期增加620.57万元,增加56.56%,其他收入152.15万元,比上年增加122.15万元。2020年我局支出1867.58万元;较上年同期增加772.66万元,同比增长70.57%,主要因为人员新增以及部分退役人员和自主择业军转干部等方面的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

⑴工资福利支出317.76万元

⑵商品和服务支出633.72万元

⑶对个人和家庭补助支出844.37万元

⑷资本性支出71.73万元

(二)项目支出情况

2020年未有项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1.保障机关人员经费及日常工作运转。2020年年末我局在职人员31人、退休1人。保障局机关、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2.党建引领有方向,退役军人勇立潮头①砥砺初心,全面加强党的建设。我局以政治巡察整改为抓手,以干部作风集中整治为着力点,成立机关党委健全组织机构,全面加强机关党风廉政建设,以党建凝聚人心,锤炼干部作风,促进干部队伍全面融合。②激扬正气,讲好娄底退役军人故事。在抗美援朝胜利70周年和决战决胜脱贫攻坚年之际,我们遍访娄底各地15名功勋参战老兵,拍摄《老兵记忆》5集讲述娄底红色故事,组织开展了第二届“最美退役军人”评选活动并拍摄13集最美退役军人纪录片,并在各权威媒体和公共传媒上播放,退役军人先进典型事迹激发了广大退役军人的斗志,激励他们奋斗新时代、退役不褪色、退伍不退志。③勇挑重担,退役军人齐聚党旗下。新冠肺炎疫情发生以来,我们第一时间向全系统干部职工和广大退役军人及医护人员发出号召,通过微信公众号和网站发出《致广大退役军人的一封信》,全系统干部职工和退役军人踊跃响应,全市600余支1.6万余名退役军人志愿者紧紧聚在党旗下,奋战在抗疫一线,同时龚洪轩、刘波、吴松林等首届最美退役军人就业创业标兵主动捐款捐物助力市康复医院实现全院医护人员及800余名失能失智病人的疫情“双零”目标。

3.拥军优抚有温度,双拥创建实现突破。①“双组长”助力全国双拥模范城创建实现突破。娄底市委市政府采取超强措施推动双拥共建工作,成立以市委书记、市长为“双组长”的双拥工作领导小组,全面统筹双拥工作,将双拥工作纳入绩效考核内容,军地双方始终将“拥军优属、拥政爱民”作为“一把手”工程摆在突出位置,形成了党、政、军三位一体,群团组织广泛参与,全方位、广覆盖的双拥工作新格局,2020年娄底首次被命名为“全国双拥模范城”。②做实“四有”,拥军优属氛围日益浓厚。春节、“八一”、“9˙30”、新兵入伍、老兵返乡等重大节日有活动;在旅游景点、车站、银行、医院等服务窗口有优先;定期组织开展短期疗养、送医送药下乡,全面落实常态化联系退役军人制度,走访慰问退役军人7万余人,确保优抚政策有落实;2020年印发《关于调整在校大学生参军入伍一次性奖励金标准的通知》,进一步提高在校大学生参军入伍一次性奖励金标准,实现优待抚恤年年有提升。军供保障任务零差错。市军供站全体干部职工体现特别能战斗、特别能吃苦工作作风,圆满完成部队调防、疫情救援、新兵转运等军供保障任务,从未出现过漏供、错供、误供情况,得到过往部队的一致好评。

4.基础建设有成效,工作体系不断完善。①四级五有落实到位。全面启动“示范站创建”工作,组织3次现场观摩示范,学习先行经验,下发《娄底市退役军人服务中心(站)建设与业务规范》,对服务中心(站)场地建设、制度建设、业务建设进行了全面细致规范,区分县、乡、村三级分层明确建设标准,全面推动5个模范标杆型乡镇(街道)服务站、54个示范型乡镇(街道)服务站和178个示范型村(社区)服务站的规范化建设。②制度机制不断健全。印发《娄底市示范型退役军人服务中心(站)建设标准(试行)》、《娄底市退役军人事务局“思想政治工作年”活动方案》、《新化县人民政府办公室关于认真做好新时代困难退役军人军属帮扶援助工作的意见》等文件全面规范退役军人风险防控、信访和帮扶援助工作等。③教育培训坚持经常。始终坚持每周2次业务培训雷打不动,疫情期间也通过视频赛课的方式组织全系统业务培训,并通过外请专家、走出去取经问策强化培训实效。6月份,为全面提高全市退役军人服务保障体系干部职工的业务能力,组织全市退役军人服务中心主任、所有乡镇退役军人服务站站长开展了为期3天业务大培训,不断提升全系统干部业务能力素质。

5.权益维护有举措,社会大局整体稳定。在全市退役军人事务领域深入开展新时代“枫桥经验”学习活动,立足基层、综合施策,维护了大局的稳定。全面落实常态化联系制度,并在双峰安排现场观摩会推广该县常态化联系落实举措,成立专班,对全市各级档案资料进行逐张逐页整理,为后续档案电子化做准备。

6.移交安置有作为,阳光安置广受好评①年度移交安置工作有序展开。2020年对标省委成立了市委退役军人安置工作领导小组,并于9月25日召开了第1次全体会议,明确了2020年安置工作任务、目标及要求,按照档案分+考核分的“阳光安置”模式,通过档案审查、文化考试,成绩公示等环节,圆满完成了年度布置任务,受到了被安置对象一致好评。

②军休服务管理工作卓有成效。全面落实“两项待遇”,全力做好军队离退休人员服务保障工作,制定年度军休活动计划,组织开展全市军休人员门球赛、钓鱼活动、棋牌比赛、健康讲座等20余次。疫情期间,及时采取有效措施,确保了全市军休人员“双零”目标。市军干休所地面提质改造工程和加装电梯在省厅业务处室指导下圆满完工,得到军休干部的一致赞誉。

7.就业服务有亮点,创业创新特色纷呈。①狠抓培训,为退役军人及时充电。3月份开展了为期一个月的网上电子商务培训,做法被退役军人事务部官网推介。从5月份开始,市区两级退役军人事务局组织200多名退役军人在娄底职业技术学院开展为期3个月的职业技能培训。9月17-24日组织全市508名退役士兵在娄底中心城区开展为期3期的适应性培训,为2020年返乡的退役军人提供就业创业指导。②狠抓招聘,为退役军人寻找岗位。2月至3月,市局与市人社会局启动春风行动暨就业援助月网上招聘活动,开展线上招聘活动4场,207家企业参加,提供各类就业岗位8000余个,其中退役军人专属岗位1000余个,努力做好退役军人求职用工服务。9月20日,与娄底市人社局、娄底军分区联合发文,组织市县两级开展2020年度娄底军人军属专场招聘会。③狠抓创业,帮助退役军人实现梦想。为娄底符合条件的家企业颁授第一批退役军人就业创业示范基地,并完成了2020-2022年退役军人职业技能培训机构认定工作。开展娄底市首届创业创新大赛,广泛宣传发动,全市共有43家退役军人企业报名参加比赛,决出五个一等奖,七个二等奖。9月份参加湖南省创业创新大赛,获一金一银佳绩,综合排名全省第二。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

(三)围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。

1.经济性评价:2020年我局预算总收入1869.94万元,其中一般预算拨款1717.79万元,政府性基金预算财政收入16.97,其他收入135.18万元。2020年预算总支出1867.58万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.行政效能评价:2020年确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

3.项目产出及实现的社会效益:2020年我市首次获评“娄底双拥模范城”荣誉称号,娄底市退役军人服务保障体系建设稳步开展、常态化联系退役军人工作获得湖南省退役军人事务厅肯定并作为先进经验进行推广,在湖南省创业创新大赛中,娄底市获一金一银佳绩,综合排名全省第二。

4.可持续性分析:我局人员不断提升自身政治修养及业务水平,充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用,政策的变动有一定的不可控性。

5.社会公众满意度:在各科室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实各项政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风,退役军人满意度不断提高,我们的付出得到了社会公众的认可。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室《关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电〔2021〕16号)—优秀等次

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

我局从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分100分,自评为:优秀。

五、存在的问题及原因分析

我局在自主择业军转干部医疗保险以及城镇退役士兵安置期间生活补助等相关补助存在追加预算的情况,造成偏差,主要是因为政策性的调整造成支出的增加。

六、下一步改进措施

一是进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,在预算执行中,严格按照预算科目支出,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

二是盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

三是加快人员的配备,缓解目前紧张繁忙的工作现状,进一步提高工作效率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识,绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理,作为下年度工作计划与预算安排的重要依据,努力实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。按照市财政局的统一要求,2020年度部门整体支出绩效自评报告将于2021年6月30日前在我局门户网站公开,接受监督。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

39 

32

82.05% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

29.2

81.00 

38.87

1、公务用车购置和维护经费

23.86 

31.00

30.80

其中:公车购置

17.98 

25.00

24.99

公车运行维护

5.88 

6.00

5.81 

2、出国经费

0 

10.00

0 

3、公务接待

5.34 

40.00

8.07 

项目支出:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

公用经费

282.05

555.88

616.03

其中:办公经费

16.78 

20.00

64.12 

水费、电费、差旅费

30.58 

9.60

33.75 

会议费、培训费

4.79 

5.63

24.72 

政府采购金额

——

71.73 

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:          填报日期:             联系电话:                  单位负责人签字:

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市退役军人事务局

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1717.14

1867.58

1867.58

10

100

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:1717.79

其中:基本支出:1867.58

政府性基金拨款:16.97

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

今年退役军人事务局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、用心用情为退役军人做好服务,工作成效凸显,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

娄底市退役军人事务局2020年以来,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神,以“思想政治工作年”为、“信访攻坚年”、“基层基础基本建设年”活动为抓手,全面打牢服务保障体系基础,用心用情用力做好服务,不忘初心,牢记使命,敢于任事,勇于担当,工作成效不断凸显,举办活动有声有色,全社会尊崇军人氛围日益浓厚,全市退役军人事务工作水平稳步提升。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

抗美援朝70周年纪纪录片

10集

13集

5

5

走访慰问退役军人

5万人

7万人

5

5

拜访功勋参战老兵

10人

15人

5

5

质量指标

经费足额拨付率

100%

100%

5

5

部分退役士兵基本养老保险补缴经费执行率

100%

100%

5

5

时效指标

成立市委退役军人安置工作领导小组

12月底前

9月份

5

5

军人军属专场招聘

12月底前

9月份

5

5

成本指标

春节走访慰问费

15.00

14.00

5

5

企业军转干部体检

20.00

25.48

5

5

示范站创建

300万元

200万元

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

退役军人就业岗位

8000个

8000个

5

5

社会效

益指标

落实军队离退休人员各项待遇

100%

100%

5

5

优抚对象生活情况

有效改善

有效改善

5

5

保障残疾退役士兵生活水平

90%

90%

5

5

可持续影响指标

确保军队专业干部安置工作顺利推进

100%

100%

5

5

保障军队建设需要

100%

100%

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

上访人员满意度

70%

90%

5

5

退役军人满意度

90%

95%

5

5

总分

100

100

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

信息来源:娄底市退役军人事务局 作者: 编辑:
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