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娄底市军队离退休干部休养所2020年度部门决算

娄底市军队离退休干部休养所2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 15:46 浏览量: 字体:

第一部分 娄底市军队离退休干部休养所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市军队离退休干部休养所单位概况

一、部门职责

(一)基本情况:娄底市军队离休退休干部休养所为市退役军人事务局下设的副处级机构,公益一类事业单位,为全额拨款事业单位。

(二)主要职能:负责做好军队师职以下的离退休干部、军队无军籍退休职工的服务工作;负责组织开展军队离退休干部的政治学习和文化体育活动;负责落实好军队离退休人员的生活待遇及医疗保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

娄底市军队离退休干部休养所单位内设机构包括:办公室、服务部、计划财务部、医务室。编制17人,核定所长1名、副所长2名、副科级领导职数4名;现有在职人员12人、在职退休人员7人、军队移交政府安置离休人员3人、军队移交政府安置退休人员39人、军队移交政府安置离退休干部遗属25人,共计86人。

(二)决算单位构成

市军休所2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市军队离退休干部休养所本级单位,此决算仅包含本级决算,本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市军干所

2020年度

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,537.19

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

145.56

八、社会保障和就业支出

39

1,685.34

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,682.75

本年支出合计

58

1,685.34

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

116.27

年末结转和结余

60

113.68

30

61

总计

31

1,799.02

总计

62

1,799.02

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:娄底市军干所

2020年度

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,682.75

1,537.19

0.00

0.00

0.00

0.00

145.56

208

社会保障和就业支出

1,682.75

1,537.19

0.00

0.00

0.00

0.00

145.56

20808

抚恤

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,633.56

1,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.56

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

932.15

932.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

501.41

355.85

0.00

0.00

0.00

0.00

145.56

2080905

军队转业干部安置

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市军干所

2020年度

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,685.34

1,685.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,685.34

1,685.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,636.15

1,636.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

932.15

932.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

504.00

504.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市军干所

2020年度

公开04表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,537.19

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

1,539.78

1,539.78

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,537.19

本年支出合计

59

1,539.78

1,539.78

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

116.27

年末财政拨款结转和结余

60

113.68

113.68

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

116.27

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,653.46

总计

64

1,653.46

1,653.46

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门:娄底市军干所

2020年度

公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,539.78

1,539.78

0.00

208

社会保障和就业支出

1,539.78

1,539.78

0.00

20808

抚恤

49.19

49.19

0.00

2080801

死亡抚恤

49.19

49.19

0.00

20809

退役安置

1,490.59

1,490.59

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

932.15

932.15

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

358.44

358.44

0.00

2080905

军队转业干部安置

200.00

200.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门:娄底市军干所

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

182.58

302

商品和服务支出

492.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

69.23

30201

办公费

13.93

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

2.84

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

41.91

30203

咨询费

6.26

310

资本性支出

12.09

30106

伙食补助费

5.80

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.80

31002

办公设备购置

12.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.12

30206

电费

36.36

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.33

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.56

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.80

30209

物业管理费

30.94

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.17

30211

差旅费

7.17

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

15.63

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

263.84

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

16.37

30214

租赁费

2.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

852.86

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

90.75

30216

培训费

0.01

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

626.93

30217

公务接待费

0.47

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

5.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

58.22

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

39.17

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.02

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

10.19

30227

委托业务费

8.13

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.56

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.10

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.53

30399

其他对个人和家庭的补助

27.58

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

87.56

人员经费合计

1,035.44

公用经费合计

504.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门:娄底市军干所

制表日期:2016年3月

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.58

0.00

4.10

0.00

4.10

0.47

4.58

0.00

4.10

0.00

4.10

0.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:(无)

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:娄底市军队离退休干部休养所单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:无

公开09表单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1682.75万元,与上年相比,增加61.79万元,增加3.81%。2020年支出总计1685.34万元,与上年相比,减少9.78万元,减少0.58%,主要变化原因是:日常公用经费标准减少,政策性增资、工资及津补贴提标等。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1682.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1537.19万元,占总收入91.34%;其他收入145.56元,占总收入8.66%。比上年增61.79万元,增加3.81%。主要原因是:军队移交政府安置的离退休人员离退休费的调整,增加财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1685.34万元,其中:基本支出1685.34万元,占总支出的100%;无项目支出、上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1537.19万元,支出总计1539.78万元。收入与上年相比,减少83.77万元,减少5.17%。支出比上年减少155.34万元,减少9.16%;变化的主要原因:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制日常公用经费的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1539.78万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少155.34万元,减少9.16%。主要是因为:严格按中央八项规定,厉行节约,减少财政拨款等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1539.78万元,主要用于以下方面:

(1)其中:社会保障和就业支出1539.78万元,占总支出100%;其中工资福利支出182.58万元:基本工资69.23万元、奖金41.91万元、伙食补助5.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元、职工基本医疗保险缴费14.56万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金15.63万元、其他工资福利支出16.37万元;对个人和家庭的补助支出852.86万元:军队移交政府安置的离退休人员离退休费717.68万元、抚恤金58.22万元、生活补助39.17万元、医疗费补助10.19万元、其他对个人和家庭的补助27.58万元;商品和服务支出492.26万元:办公费13.93万元、印刷费2.84万元、咨询费6.26万元、水电费37.16万元、邮电费0.33万元、物业管理费30.94万元、差旅费7.17万元、维修费263.84万元、租赁费2.40万元、公务接待费0.47、材料费5万元、劳务费9.02万元、业务费8.13万元、工会经费9.56万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出87.56万元;办公设备购置12.09万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为827.26万元,支出决算数为1539.78万元,完成年初预算的186.13%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为49.19万元,此笔资金为不可预测资金,属追加经费,故年初未列入预算。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为324.38万元,支出决算为932.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:军队移交政府安置的离退休人员离退休费的调整,重大节日慰问等。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。

年初预算为302.88万元,支出决算为358.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:院内基础设施建设及老干活动等开支。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1539.78万元,其中:(一)人员经费1035.44万元,占基本支出的67.25%,主要包括:1、工资福利支出182.58万元,其中基本工资69.23万元、奖金41.91万元、伙食补助5.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.12万元、职工基本医疗保险缴费14.56万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金15.63万元、其他工资福利支出16.37万元;2、对个人和家庭的补助支出852.86万元,其中军队移交政府安置的离退休人员离退休费717.68万元、抚恤金58.22万元、生活补助39.17万元、医疗费补助10.19万元、其他对个人和家庭的补助27.58万元。(二)公用经费504.34万元,占基本支出的32.75%,主要包括:办公费13.93万元、印刷费2.84万元、咨询费6.26万元、水电费37.16万元、邮电费0.33万元、物业管理费30.94万元、差旅费7.17万元、维修费263.84万元、租赁费2.40万元、公务接待费0.47、材料费5万元、劳务费9.02万元、业务费8.13万元、工会经费9.56万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出87.56万元、办公设备购置12.09万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.38万元,支出决算为4.58万元,完成预算的37%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。

公务接待费支出预算为5.98万元,支出决算为0.47万元,完成预算的7.89%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策,减少不必要的公务接待。与上年相比减少2.52万元,减少84.2%,减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”,减少不必要的公务接待,凭公函接待,同城人员不接待等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元,支出决算为4.1万元,完成预算的64.06%,决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用,公务用车实行定点维修等措施。与上年相比增加2.09万元,增长103.98%,增长的主要原因是:因疫情走访、慰问,老干部活动的增加,公车使用次数及人员增加,增加公车运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占10.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.1万元,占89.72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元,全年共接待来访团组15个、来宾40人次,主要是:接待县市相关单位业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.1万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.1万元,主要是车辆保险、维修、燃油、过桥过路费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人,;举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是因2020年疫情因原当年没有会议及培训开支等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆,主要是用于接送离退休老干部。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已在政府门户网站上进行公开,绩效评价报告详见第五部分附件。

第四部分

名词解释


1、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出是指在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等;公用支出是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

娄底市军2020年度部门

整体支出绩效自评报告

市财政局:

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据娄底市财政局《关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函[2021]8号)文件精神,我所对2020年度部门整体支出资金进行了绩效自评,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,现将情况报告如下:

一、部门概况

(一)单位基本概况

娄底市军队离退休干部休养所(以下简称市军休所)隶属于娄底市退役军人事务局的二级机构,为全额拨款事业单位。

我所是娄底市政府接收安置军队离退休老干部休养的场所,主要承担接收军队移交政府安置的离退休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。

其工作主要职责:

(一)负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工,保障他们政治、生活待遇的落实。

(二)负责做好军队师职以下的离退休干部、军队无军籍退休职工的服务工作。

(三)负责组织开展军队离退休干部的政治学习和文化体育活动。

(四)负责落实好军队离退休人员的生活待遇及医疗保健工作。

机构设置:

2020年我所核定编制17人,现有在职人员12人、在职退休人员7人、军队移交政府安置离休人员3人、军队移交政府安置退休人员39人、军队移交政府安置离退休干部遗属25人,共计86人。下设了办公室、服务部、计划财务部、医务室四个科室。本单位无二级机构。

(二)2020年重点工作计划

1、加强党建和廉政作风建设,推进基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部,创新活动载体,创新党建工作模式,营造廉政文化氛围,建设好党员活动室、图书室、书画室、电教室。

2、加强队伍建设,完善内部管理制度。继续通过“请进来、走出去”等交流学习的方式,加强对人才的储备和培养,提高职工队伍整体素质,全面提升全所职工服务意识和服务质量。

3、引入社会资源,打造“医养结合”特色工作思路。设立康复中心,利用“医养一体化”的发展模式,集医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式,开创康复工作新局面;规范医务室引入帮扶项目,全面提升医疗质量。

4、丰富军休文化活动,提高军休干部生活质量。军休干部是社会的特殊群体,年龄结构、文化程度、身体状况和家庭条件等方面存在较大差异,自身经历和认识问题各有不同,从而对服务管理的需求各有不同。因此,我所将军休干部的文体活动作为凝聚人心、促进服务管理、推动军休和谐建设的一项重要工作来抓,紧紧围绕全心全意为军休干部服务的工作宗旨,季度有计划,月月有活动,不断创新活动内容和形式,使之更加符合军休干部的特点,吸引更多的军休干部参与,有效发挥文化保健、文化养老的服务体系。

5、完善院内设施。对办公楼、老干活动中心、大门门楼地面提质建设、水电的翻新改造,加装电梯;院内园林绿化的改造,注重对文体设施的资金投入,及时维修场地,更换或添置器械、图书,提高活动品味和文化含量,全面完善院内环境设施。

(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年总支出1685.34万元,其中:工资福利性支出182.58万元,主要用于保障我所机构正常运转,其中包括在职人员基本工资、绩效工资、住房公积金、医疗保险等人员经费;商品和服务支出637.82万元,主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费用、公车运行维护费等日常经费开支;对个人和家庭的补助支出852.85万元,主要是军队移交政府安置的离退休人员离退休费、生活补助,医疗和抚恤费等支出;其他资本性支出12.09万。

2、资金使用方向。2020年单位全年总收入1682.75万元,其中:财政拨款收入1682.75万元,其中:军队移交地方安置的离退休人员地方负担经费147万元。事业基金弥补收支差额年初结转和结余113.68万元。支出预算数1685.34万元,其中:社会保障和就业支出1685.34万元。

3、基本支出:2020年支出1685.34万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、医疗、抚恤等日常公用经费。其中:人员经费支出1035.44万元,日常经费支出649.90万元。

4、关于2020年度“三公”经费使用管理情况。“三公”经费预算总额12.38万元,本年“三公”经费支出总计4.58万元。其中:公务接待费预算5.98万元,实际支出0.48万元,比上年减少了2.51万元,下降了8,4%;公务用车运行维护费预算6.4万元,实际支出4.10万元,比上年增加了2.09万元,上升了50%,系车辆老化维修及燃油成本增加。

5、部门内部控制及厉行节约制度建设情况。

(1).加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,自2018年来我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副所长分管财务,一把手一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

(2).强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出绩效情况

2020年,我所积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效情况如下:

(一)2020部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:抓好军休文化养老建设,充实军休干部的精神生活。

目标2:抓好军休干部医疗康复工作,设立康复中心,建立个人健康档案,让老干部病情得到及时医治,有效康复治疗。

目标3:大门门楼、办公楼、老干活动中心、院内水电的翻新以及地面提质建设改造,加装电梯,完善院内环境设施,打造温馨舒适的的养老生活环境。

目标4:创新党建工作模式,做好基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部,创新活动载体,创新党建工作模式,营造廉政文化氛围,建设好党员活动室、图书室、书画室、电教室。开展党员“一帮一”活动,开展4次以上主题党日活动。

(二)部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

2020年我所按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作,完成了本单位部门整体支出绩效目标:

目标1:抓好军休文化养老建设,充实军休干部的精神生活。

完成情况:组织老干歌舞、书法、绘画、棋牌、写作、摄影、门球、垂钓、采摘等活动次数全年达近20次。

效果:通过各项活动的开展,接触社会,退休不退志,激发广大军休干部的参与热情,传播积极向上的军休文化,弘扬社会主义核心价值观,传递“爱、善、孝、乐”社会正能量,老干部们的身心得到了很好的发展,开阔了眼界,同时也取得了良好的社会反响,也得到了省厅、市委市政府的高度肯定。

目标2:做好军休干部医疗康复工作

完成情况:今年我所以“医养结合”为主题抓创新发展,积极推进军休医疗康复工作,通过设立康复中心,建立个人健康档案,让老干部病情得到及时医治,有效康复治疗。

效果:所医护人员医疗服务水平有所加强,医疗设备有所完善,老干部生病能及时医治并及时得到康复治疗。

目标3:做好院内地面提质改造、加装电梯及自来水抄表到户的翻新改造工程。

完成情况:我所花费近490万元,院内所有的提质建设项目从水抄表到户改造线路入地、路面沥青铺设、灯光门球场改造、休闲区加建气排球场、路边砖墙修缮及美化、照明安装工程的改造提升已全部完成。我所投入80余万元在老干活动中心、办公楼各安装1台电梯,重点解决军休干部“老大难”问题。

效果:改善院内环境设施,解决军休干部年龄越来越大,上下楼困难的重点问题,打造了温馨舒适的养老生活环境,增加了满意度。

目标4:创新党建工作模式,做好基层党建标准化项目建设。

完成情况:一是深入群众,深入基层,落实“一对一”“多对一”帮扶政策,采取支部书记带头,以身作则,全所党员干部用实际行动服务好军休干部。二是进行支部改选和干部轮岗调换,调动干部的工作积极性。三是先锋模范带头,以服务为基础,以创新开拓为主线,充分展现党员的先进性,全方位促进全所各项工作进入了新高度。四是投入资金建设好了党建文化长廊、党员活动室、图书室、电教室。

效果:2020年我所党建服务型创新得到了上级领导充分肯定,年度考核良好。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市军干所既定目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对单位的绩效评估考核结果

我单位被市娄底文明办评为2020届娄底市文明单位。

(二)娄底市军干所2020年工作总体自我评价

2020年,在省退役军人事务厅、市委、市政府的关心支持下和市退役军人事务局的正确指导下,全体干部职工以全心全意为军休干部服务为宗旨,建立健全了重要事项、重大活动征求意见制度、所务公开制度,定期召开军休座谈会,汇报工作进展,努力开拓创新工作思路,戮力同心、携手并进,树立了良好的社会形象,打造了全新的工作模式,锻造了优秀的服务团队,全心全意为老干部服务,各项工作均取得了良好成效。

(三)自评得分情况

根据年初工作规划和重点性工作,积极推进军休服务工作创新发展,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面,支出总额未超预算,三公经费支出总额比去年减少46%,支出总额控制在预算内并略有结余。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为96分。部门整体支出绩效自评如下:

1产出指标自评50分。

(1)数量指标得25分:1、保障工作人员工资福利支出人数12人,在职人员控制率:在职12人/编制17人*100%=71%,未超编得5分;2、服务军休干部42人及遗属25人,实际完成值100%,得5分;3、组织军休干部学习12场次得5分;4、组织军休干部开展活动17场次得5分;5、走访慰问军休干部90余次得5分。

(2)质量指标得10分:1、工作人员工资到位率达到100%,得5分;2、军休干部离退休费到位率达到100%,得5分。

(3)时效指标得5分:军休经费到位率100%,资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%,得5分。

(4)成本指标得10分:1、军休服务管理机构经费(工资福利支出、商品服务支出)支出820.4万元,预算控制率达98%;2、军休干部离退休费、医疗费、活动、慰问费及遗属生活补助费支出864.94万元,预算控制率达98%,预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

2、效益指标自评28分

(1)经济效益指标得5分固定资产出租收入,2020年军休所门口11间店面租金收入27.43万元全额上缴财政,得5分。

(2)社会效益指标得18分1、落实军队移交政府安置的离退休人员政治待遇及生活待遇,按时发放离退休费,保障就医,组织各项文体活动,生日、住院、重大节日走访慰问等提高幸福指数,但军休干部中有部分年老体弱、行动不便的老同志对有些活动参加不了,难免会有些小情绪,以后会根据老干部的身体状况尽量安排一些适合老同志的活动,得8分。2:落实军休工作人员待遇,抓好思想教育建设,提高服务保障水平,得10分。

(3)环境效益指标得5分完善基础设施,建设功能配套的军休乐园,提升院内居住环境,2020年花费近500万元对院内进行提质改造,原水泥路面改为草砂沥青路面,活动中心、办公楼加装电梯方便老同志出行,得5分。

3、可持续影响指标自评10分

根据退役军人事务部等6部委《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》精神(退役军人部发[2020]56号),实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标,得10分

3、满意度指标自评8分

军休干部在年度绩效考核对服务保障的满意度达98%。

四、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购内控制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

五、存在的问题与建议

(一)存在的主要问题

通过前述对我所整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,我所将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算,但实际发生了。

2、基本支出商品和服务支出中超预算支出,但基本上属于刚性支出,费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高。

(二)改进措施和建议

针对上述存在的问题及我所整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目;杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。

3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好,仍需进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,抓好公车的节能降耗工作。

4、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。

5、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5

12.38

4.58

1、公务用车购置和维护经费

2.01

6.4

4.1

其中:公车购置

公车运行维护

2.01

6.4

4.1

2、出国经费

3、公务接待

2.99 

5.98

0.48

项目支出:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

549.69

700 

637.82

其中:办公经费

9.11

20

13.93

水费、电费、差旅费

540.58 

680

623.89

会议费、培训费

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:刘艳红    填报日期:2021.4.26   联系电话:13762847777    单位负责人签字:

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市军队离退休干部休养所 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

827.26

1682.75

1685.34

10

100%

96

按收入性质分:1682.75

按支出性质分:1685.34

其中:一般公共预算:1537.19

其中:基本支出:1685.34

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:145.56

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1、确保军休服务管理机构正常运行,保障军休服务管理工作正常开展,实现军休工作人员工资福利支出;2、落实好军队移交政府安置的离退休人员政治待遇及生活待遇;3、组织军休干部学习及各项文体活动;4、生日、住院、重大节日的走访慰问。

圆满完成预定目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:保障工作人员工资福利支出人数

12人

100%

5

5

指标2:服务军休干部及遗属人数

军休干部42人、遗属25人

100%

5

5

指标3:组织军休干部学习场次

12次

100%

5

5

指标4:组织军休干部开展活动场次

17次

100%

5

5

指标5:走访慰问军休干部次数

90人次

100%

5

5

质量指标

指标1:工作人员工资到位率

按每月发放工资的时间、金额、人数足额发放

100%

5

5

指标2:军休干部离退休费到位率

按每月发放离退休费的时间、金额、人数足额发放

100%

5

5

时效指标

指标1:资金到位率

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

100%

5

5

成本指标

指标1:军休服务管理机构经费(工资福利支出、商品服务支出)

在职12人工资福利支出、商品服务支出

820.4万元

5

5

指标2:军休干部离退休费、医疗费、活动、慰问费及遗属生活补助费

移交政府安置的离退休人员49人离退休费、医疗费,活动慰问费及遗属25人生活补助等

864.94万元

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:固定资产出租收入

军休所门口11间店面租金收入全额上缴财政

27.43万元

5

5

社会效

益指标

指标1:落实军队移交政府安置的离退休人员政治待遇及生活待遇,提高幸福指数

按月及时足额发放军休干部离退休休费,组织各项文体活动、生日住院、重大节日走访慰问,提高幸福指数。

100%

10

8

军休干部中有部分老干部年老体弱,行动不便,有些活动参加不了,难免会有些小情绪,以后会根据老干部的身体状况尽量安排一些适合老同志的活动。

指标2:落实军休工作人员待遇,抓好思想教育建设,提高服务保障水平

按月及时足额发放在职人员工资福利支出,抓好思想教育建设,提升服务。

100%

10

10

环境效

益指标

指标1:完善基础设施,建设功能配套的军休乐园,

提升院内居住环境

院内地面提质改造及活动中心、办公楼加装电梯

422.84万元

5

5

10分

可持续影响指标

指标1:实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标

根据退役军人事务部等6部委《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》精神(退役军人部发[2020]56号)

长期

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:军休干部对服务保障的满意度

按军休干部对服务保障的满意度计算

98%

10

8

总分

100

96

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:刘艳红填报日期:2021.4.26联系电话:13762847777单位负责人签字:

信息来源:娄底市军队离退休干部休养所 作者: 编辑:
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