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娄底市军用供应站2020年度部门决算

娄底市军用供应站2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 11:40 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市军用供应站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市军用供应站概况

一、部门职责

(一)职能职责娄底市军供站是负责保障平时和战时过往部队,入伍新兵,退伍老兵及民工运输途中的饮食和住宿供应工作的事业机构。我站是隶属于娄底市退役军人事务局的二级机构,为全额拨款事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我站于1976年11月9日批准成立,系正科级全额拨款事业单位,定编14人,至2020年末实际在职人数14人,其中站长一名,书记一名,内设4个职能股室:既办公室,负责站内外的联系和综合协调工作,文秘等工作。物业股,负责站内外水电安全和保卫等工作。军供股,负责制作膳食,重点保障军供任务的完成,计财股,负责单位年度预决算和经费使用计划等工作。根据娄政办发(2010)63号《关于印发娄底市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,履行如下职能任务:

(1)搞好军供基础设施建设。

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。

(2)做好军供保障服务工作。

我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务。

(3)抓好军供保障队伍建设。

(二)决算单位构成。

娄底市军用供应站(本单位没有二级机构)2020年部门即本级决算公开。

公开表格附后

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:

单位:万元 公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

322.40

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

343.95

八、其他收入

8

21.53

21

9

22

本年收入合计

10

343.93

本年支出合计

23

343.95

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

19.23

年末结转和结余

25

19.21

总计

13

363.16

总计

26

363.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:

单位:万元 公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

343.93

322.40

21.53

208

社会保障和就业支出

343.93

322.4

2080804

优抚事业单位支出

87.31

87.31

20828

退役军人管理事务

251.62

251.62

21.53

2082805

部队供应

246.62

225.09

21.53

2082899

其他退役军人管理事务支出

5

5

2089901

其他社会保障和就业支出

5

5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:

单位:万元 公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

343.95

343.95

208

社会保障和就业支出

343.95 

343.95 

2080804

优抚事业单位支出

87.31 

87.31 

20828

退役军人管理事务

251.64 

251.64 

2082805

部队供应

246.64 

246.64 

2082899

其他退役军人管理事务支出

5 

5 

2089901

其他社会保障和就业支出

5 

5 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:万元 公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

322.4 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

322.42

322.42

8

22

本年收入合计

9

322.4 

本年支出合计

23

322.42 

322.42

年初财政拨款结转和结余

10

19.23 

年末财政拨款结转和结余

24

19.21 

19.21 

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

341.63 

总计

28

341.63 

341.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

343.95 

343.95 

2080804 

优抚事业单位支出

87.31

87.31

2082805 

部队供应

246.64

246.64

2082899 

其他退役军人事务管理支出

5

5

2089901 

其他社会保障和就业支出

5

5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

168.84

302

商品和服务支出

116.92

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

73.15

30201

办公费

2.43

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.38

30702

国外债务付息

30103

奖金

38.26

30203

咨询费

310

资本性支出

23.43

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

23.43

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

17.32

30206

电费

45.57

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.73

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

12.17

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

5.72

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.67

30211

差旅费

2.19

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.42

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

15.55

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

6.05

30214

租赁费

4.5

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

24.02

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.1

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.9

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

22.72

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

7.27

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

4.34

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

5.14

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.30

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.81

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

17.30

人员经费合计

182.07

公用经费合计

140.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.55

0

0

0

3

1.55

2.70

0

1.80

0

1.80

0.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开09表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


娄底市军用供应站2020年部门决算即本级部门决算编制范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括:公共预算收入、上级补助收入、事业收入、其他收入。支出指纳入社会保障和就业支出的基本运行经费支出。

2020年部门决算即本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我站2020年度收入总计343.93万元,比上年数375.53万元减少31.6万元,减少了9.18%。减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入核减。年初结转和结余19.23万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。2020年,本部门支出343.95万元,比上年主数375.55万元,减少31.6万元,减少了9.18%的主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,重新完善了单位财务制度,调整支出。年末结转和结余19.21万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计343.93万元,其中:财政拨款收入322.4万元,占93.74%;其他收入21.53万元,占6.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计343.93万元,其中:基本支出343.93万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计322.4万元(含政府性基金预算财政拨款0万元,下同),比上年数366.01万元减少43.61万元减少了13.52%.变化的主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,重新完善了单位财务制度,调整支出。

年初结转和结余19.23万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

2020年,本部门支出322.4万元,比上年366.01万元减少43.61万元减少了13.52%.变化的主要原因一般公共预算财政拨款收入减少。年末结转和结余19.21万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出343.95万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少31.6万元,减少9.18%。减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,重新完善了单位财务制度,调整支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出343.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出343.95万元,占100%;其中优抚事业单位支出87.31万元占25.39%,部队供应246.52万元占71.69%,其他退役军人事务管理支出5万元占1.46%,其他社会保障和就业支出5万元占1.46%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为215.62万元,支出决算数为343.95万元,完成年初预算的159.52%,其中:

1、一般公共服务208(类)08(款)04(项)优抚事业单位支出

年初预算为78.03万元,支出决算为87.31万元,完成年初预算的111.89%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员增加,经费增加.

2、一般公共服务208(类)28(款)05(项)部队供应

决年初预算为127.59万元,支出决算为246.64万元,完成年初预算的193.31%,算数大于年初预算数的主要原因是:用于军供老站规划建设退役军人就业创业孵化基地的升级改造和战略物资储备仓库及军供厨房改适和厨房设备的采购等。

3、一般公共服务208(类)28(款)99(项)其他退役军人事务管理支出

决年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出

决年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出343.95万元,其中:人员经费182.07万元,占基本支出的53%,主要包括基本工资73.15万元、奖金38.26万元、机关事业养老保险和职业年金缴费17.32万元,医疗保险12.17万元,其他社会保障缴费1.67万元,住房公积金9.42万元,其他工资福利支出6.05万元,对个人和家庭的补助费24.02万元;公用经费140.35万元,占基本支出的47%,主要包括办公费2.43万元、印刷费0.38万元,电费45.57万元、邮电费3.73万元,物业管理费5.72万元,差旅费2.19万元,维修费15.55万元,租赁费4.5万元,培训费0.1万元、公务接待费0.9万元,劳务费7.27万元、委托业务费4.34万元、工会经费5.14万元、公务用车运行费1.81万元,其他商品服务支出17.3万元,资本性支出房屋建筑购建23.43万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为2.71万元,完成预算的59.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.55万元,支出决算为0.9万元,完成预算的58.06%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务招待次数和人数。与上年相比增加0.9万元,增长100%,增长的主要原因是上年公务招待费未结算,和本年一并结算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为1.81万元,完成预算的60.33%,决算数小于预算数的主要原因是减少车辆使用次数及维修维护成本。与上年相比减少1.1万元,减少37.80%,减少的主要原因是减少车辆使用次数及节约了维修维护成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.9万元,占33.21%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元,占66.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无因公出国(境)费用。

2、公务接待费支出决算为0.9万元,全年共接待来访团组个45、来宾223人次,主要是全省各地军供站来我站调研所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.81万元,主要是用于公务用车的运行和维修维护费的支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出140.35万元,比上年决算数增加减少57.64万元,降低29.11%。主要原因是:用于军供老站规划建设退役军人就业创业孵化基地的升级改造和战略物资储备仓库及军供厨房改造和厨房设备的采购等费用有较上年有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人。开支培训费0.1万元,用于开展业务培训,人数2人,内容为厨师技能培训;未举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(名词解释应包含本部门专有名词,如财政应有对“财政事务”科目的解释)

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2-1

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)娄底市军用供应站

2021427

娄底市军供站2020年度绩效评价报告

一、部门概括

(一)2020年度重点工作计划

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。为过往部队提供伙食及休息,根据财务制度做好日常工作,抓好服务型党组织建设。加强干部职工思想素质教育与业务培训,提高思想政治素与专业技术水平,加强班子建设和作风建设,做好防腐倡问工作,进一步抓好工会工作。

1、党建引领,高品质营造军供特色

我站非常重视党建工作,始终坚持以抓好党建工作促进业务工作的理念。只有把党的建设和核心工作有机结合,把党建工作的各个环节抓实抓细,发展才有希望,今年我们主要从这几个方面入手:一是站支部积极安排部署,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,发动党员干部积极参与上级要求的学习教育及专题讨论,拓展党员干部的理论知识,武装头脑,增强理论指导解决实际问题的能力。继续贯彻落实中央的八项规定,要求党员干部廉洁自律,认真查摆问题并及时整改,加强党性修养,保持优良作风。二是扎实开展主题党日活动,提高党员干部的团队意识,加强队伍的凝聚力。三是党建文化长廊进一步升级改造,院内宣传橱窗内容完善、整齐规范,党员活动中心等设施也进一步完善,为打造党建工作阵地提供基础性保障。四是狠抓党组织生活制度。严格落实党组织生活会,开展批评与自我批评,经过民主评议每一个在职党员,没有一个不合格。五是交纳党费按时足额。由站计财股提供各党员的工资数据,按照最新党费交纳标准算出每个党员的应缴党费,党员积极主动,自觉按时足额交纳,并将交纳情况在站党务公开栏公示。六是注重培养党员的为民服务意识,组织全站在职党员参加各种服务群众活动和志愿活动。站支部党员多次与铁东社区联合,开展“扫黑除恶”专项斗争、“查防保”、“微心愿”活动、节日慰问、文娱活动,帮助社区居民解决生活困难,丰富教育文化生活,还深入站里对应的扶贫点,结对帮扶贫困居民,尽力帮助他们解决困难。

2、紧扣核心,高质量完成军供保障

搞好军供基础设施建设,按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。做好军供保障服务工作,我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务,抓好军供保障队伍建设。

截止到今年12月份,我站一共接待过往娄底的部队官兵批次,人次。我站圆满完成每一次军供保障任务,没有出现过任何漏供、错供、误供的情况和食品安全事故,也从未被过住部队官兵投诉,以优质的军供服务受到点赞和好评,并多次收到过住部队官兵送来的感谢信和锦旗。

3、不畏艰难,努力突破发展难题

我站一直接照国家部委和战区总部有关军供站的发展要求,积权向国家部委、战区军事运输投送调度中心、省厅、市局等多方筹措资金,进行正规化、现代化建设。

二、2020年一般公共预算支出情况

1、保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截止2020年12月31日止,我站在职在编人员13人,全年支出343.95万元,其中工资福利支出168.84万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%,商品服务支出126.82万元,对个人和家庭的补助24.86万元,资本性支出23.43万元,有效做到对过往部队提供更好的服务,更细的工作。

2、按上级要求开展好“创文管卫”工作,保持良好的工作学习氛围。创造文明、党建氛围浓厚的工作环境,党建廉政文化长廊进一步升级改造,,院内宣传橱窗内容完善、整齐规范,党员活动中心等设施也进一步完善,总计5万元,我站严格贯彻政策法规,严格落实“中央八项规定”精神,结合工作实际,严控“三公”经费,加强经费管理及会议、培训、办公用房的合理配置,实现优质、高效的工作要求。

3、我站全年接待部队9045人次,共用经费18.09万元,完成军供任务中不出现漏供,误供现象,得到部队一致好评。得到了过往部队满意度100%

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2020年,在财政预算资金范围内,我站积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:完成本年度单位人员工资福利及商品服务支出。数量指标:保障全站人员13人人员经费及日常工作正常开展;质量指标:人员经费保障率:100%;时效指标:人员工资按月保障,公用经费支出12月底前;成本指标:人员保障经费104万元;社会效益指标:单位人员对财政资金保障预计满意度达100%,单位经费保障预计满意度达95%;可持续影响指标:单位人员满意;服务对象满意度指标:满意度达到100%。

目标2:完成军供任务中不出现漏供,误供现象。数量指标:人员全站;质量指标:100%;时效指标:全年;成本指标:多个活动经费共计28万左右;社会效益指标:全站人员参与;可持续影响指标:得到部队一致好评;服务对象满意度指标:满意度达到95%以上。

目标3:做好党建,创文工作,保障单位人员经费及机构的正常运转。数量指标:全站人员;质量指标:;95%;时效指标:全年持续进行;成本指标:党建、创文、宣传经费大约10万元;社会效益指标:全站人员参与;可持续影响指标:群众满意度95%以上;服务对象满意度指标:参与人员满意度95%以上。

目标4:积极筹措资金,不断完善军供保障,在我站就餐期间做好军供保障。数量指标:全年接待军供任务;质量指标:95%;时效指标:全年;成本指标:完成接待需经费20万元;社会效益指标:预计7500人左右;可持续影响指标:积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设,为过往部队提供伙食;服务对象满意度指标:过往部队满意度95%以上。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市军供站2020年既定目标均已完成。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市主管部门退役军人事务局对2020年单位的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据<部门整体支出绩效评价指标自评打分表>,我站2020年度部门整体支出绩效评价得分如下:

1产出指标得分50

(1)数量指标得20分:1、在职人员控制率:2020年本单位人员编制数为14人,实际在职人数13人,在职人员控制率是(14/13)*100%=100%>100%,计5分。2、军供任务完成情况得5分。3、做好党建,创文工作得5分。4、不断完善军供保障得5分。

(2)质量指标得分10分

1、工作人员工资到位率达到100%,得5分。2、军供任务接待完成率达到100%,得5分。

(3)时效指标得分10分

军供经费到位率100%,得5分。军供任务完成率达到100%得5分。

(4)成本指标得分10分:1军供经费(工资福利支出、商品服务支出)支出295.66万元,预算控制率达到98%;2、部队供应经费28万元。

2、效益指标30分

1、社会效益指标得29分。

得到了部队官兵的一致好评,经费保障不足。

4、可持续影响指标得10分

1、为过往部队长期提供保障得10分

4、服务满意度指标得10分

社会公众或服务对象满意度得9分:服务对象部队官兵,满意度95%以上,计9分。

综合以上各项指标,我站财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分98分。

5.存在的主要问题和分析

(一)存在的问题及原因分析

目前,我站的工作虽取得一定的成绩,但离上级组织和领导的要求还有许多差距,同时也存在诸多困难和不足。

因部门年初安排预算资金过少,在使用过程中难以做到位,我站今年接待过往部队较多,物价上涨,接待伙食预算偏低。所以导致工作经费极度紧张,正常运转捉襟见肘。

6、下一步改进措施

(一)加强资金的预算管理,通过科学的预算编制、规范的预算执行、完善的绩效考评进行有效控制,确保资金使用规范、安全、高效。

(二)保障资金安全。通过制定监管制度,开展资金的专项检查,使资金的监管机制不断完善和健全,使用安全得到较大保障。

7、部门整体支出绩效自评结果公开情况

已按财政要求公开。

2021年4月27日

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

1、公务用车购置和维护经费

291.4 

3 

1.8

其中:公车购置

0

0 

0 

公车运行维护

2.9 

3

1.8

2、出国经费

0 

0 

0 

3、公务接待

0 

3.5 

0.9 

项目支出:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

19.8 

11.8 

15 

其中:办公经费

15.6 

2 

2.4

水费、电费、差旅费

8.9 

5.6 

4.8 

会议费、培训费

0.2 

1.5 

0.1

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:毛红程 填报日期:2021.4.27 联系电话:18973887251 单位负责人签字:

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市军用供应站 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

215.62

343.95

343.95

10

100%

10

按收入性质分:343.95

按支出性质分:343.95

其中:一般公共预算:215.62

其中:基本支出:343.95

政府性基金拨款:0

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:0

其他资金:128.31

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1、确保军供站管理机构正常运行。2、落实好党建工作。3、做好军供保障任务。

圆满完成预定目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:完成本年度单位人员工资福利及商品服务支出

13人人员经费和工作保障

100%

5

5

指标2:完成军供任务,不出现漏供,误供现象

全站人员

100%

5

5

指标3:做好党建,创文工作,保障单位人员经费及机构的正常运转

全站人员

100%

5

5

指标4:积极筹措资金,不断完善军供保障,在我站就餐期间做好军供保障。

全年接待军供任务

100%

5

5

质量指标

指标1:工作人员工资到位率

人员经费保障

100%

5

5

指标2:军供任务完成率

军供任务100%

100%

5

5

时效指标

指标1:资金到位率

工资按月保障

100%

5

5

指标2:供应任务完成率

全年

100%

5

5

成本指标

指标1:军供站机构经费

人员保障经费104万

100%

5

5

指标2:部队供应经费

多个经费共计28万左右

100%

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:

指标2:

……

社会效

益指标

指标1:工作人员工作待遇,提高工作积极性

单位人员对财政资金保障预计满意度100%,单位经费保障预计满意度95%

100%

10

9

指标2:为过往部队服务,使部队吃饱吃好

全站人员参与

100%

20

10

环境效

益指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:为过往部队提供保障

积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设,为过往部队提供伙食

100%

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:部队对我站服务保障满意度

满意度达到95%以上

100%

10

9

总分

100

98

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

信息来源:娄底市军用供应站 作者: 编辑:
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