当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财务信息

娄底市退役军人事务局(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

娄底市退役军人事务局(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-23 09:29 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)娄底市退役军人事务局

202156


附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)


(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

今年退役军人事务局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、用心用情为退役军人做好服务,工作成效凸显,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

(一)以“争创全国双拥模范城”为目标,全面推动退役军人事务工作。市委常委会和市委深化改革领导小组会议均明确要在2020年全力争创全国双拥模范城,2020年是我市退役军人工作的关键之年,通过2019年的工作,全市退役军人工作体系已经基本搭建完成,我局将以争创活动为引领,从优抚、就业创业、帮扶援助、双拥共建等多个方面,齐头并进推动全市退役军人领域改革工作迈上新台阶。

(二)以“建设退役军人就业创业孵化基地”为抓手, 打开就业创业新模式。广大退役军人最大的心声就是就业创业,我局将充分利用现有资源,致力于打造一个退役军人的就业创业孵化基地,为退役军人提供一个良好的就业创业平台,积极打造一个娄底退役军人就业创业品牌。

(三)以“退役军人志愿者服务队活动”为引领,激发退役军人正能量。退役军人是党和国家的宝贵财富,我市退役军人志愿者服务队模式已然行成一种群防群治的一顾新生力量,我们将进一步将退役军人志愿者服务队活动渗透到社会综合治理、网格化管理、社会服务等方方面面,进一步激发退役军人的正能量,让他们在奉献社会中重获荣誉感、幸福感,让退役军人成为娄底改革发展稳定的中坚力量。

(四)以“智慧娄底”退役军人信息化建设为依托,打造互联网+品牌。我局退役军人信息化建设方案已通过立项,将纳入“智慧娄底”整体项目当中,以为全市广大退役军人提供信息采集、数据分析、视频接访、全系统培训、就业创业等信息化服务为目标,通过“互联网+退役军人”模式助推娄底退役军人工作打造精品品牌。

(五)以《退役军人保障法》等指导性法规为依据,完善我市退役军人制度体系。根据省关于落实《退役军人保障法》《帮扶援助办法》《关于加强新时代退役军人工作意见》等相关指示精神,结合娄底实际对标对表出台我市落实办法和细则,完成我市退役军人制度体系改革工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年我局收入1869.94万元,较上年同期增加772.72万元,增加70.43%,主要是因为我局2019年成立,人员仍在配置中,2020年新增工作人员15人导致人员经费、工资福利支出增加,另有娄底市人社局、娄底市民政局职能划转到我局,由我局代发的自主择业军转干部医疗补助、退役士官待安置期间生活、医疗、养老保险补助等支出增加。其中财政拨款收入1717.79万元,比上期增加620.57万元,增加56.56%,其他收入152.15万元,比上年增加122.15万元。2020年我局支出1867.58万元;较上年同期增加772.66万元,同比增长70.57%,主要因为人员新增以及部分退役人员和自主择业军转干部等方面的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

⑴工资福利支出317.76万元

⑵商品和服务支出633.72万元

⑶对个人和家庭补助支出844.37万元

⑷资本性支出71.73万元

(二)项目支出情况

2020年未有项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1.保障机关人员经费及日常工作运转。2020年年末我局在职人员31人、退休1人。保障局机关、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2.党建引领有方向,退役军人勇立潮头①砥砺初心,全面加强党的建设。我局以政治巡察整改为抓手,以干部作风集中整治为着力点,成立机关党委健全组织机构,全面加强机关党风廉政建设,以党建凝聚人心,锤炼干部作风,促进干部队伍全面融合。②激扬正气,讲好娄底退役军人故事。在抗美援朝胜利70周年和决战决胜脱贫攻坚年之际,我们遍访娄底各地15名功勋参战老兵,拍摄《老兵记忆》5集讲述娄底红色故事,组织开展了第二届“最美退役军人”评选活动并拍摄13集最美退役军人纪录片,并在各权威媒体和公共传媒上播放,退役军人先进典型事迹激发了广大退役军人的斗志,激励他们奋斗新时代、退役不褪色、退伍不退志。③勇挑重担,退役军人齐聚党旗下。新冠肺炎疫情发生以来,我们第一时间向全系统干部职工和广大退役军人及医护人员发出号召,通过微信公众号和网站发出《致广大退役军人的一封信》,全系统干部职工和退役军人踊跃响应,全市600余支1.6万余名退役军人志愿者紧紧聚在党旗下,奋战在抗疫一线,同时龚洪轩、刘波、吴松林等首届最美退役军人就业创业标兵主动捐款捐物助力市康复医院实现全院医护人员及800余名失能失智病人的疫情“双零”目标。

3.拥军优抚有温度,双拥创建实现突破。①“双组长”助力全国双拥模范城创建实现突破。娄底市委市政府采取超强措施推动双拥共建工作,成立以市委书记、市长为“双组长”的双拥工作领导小组,全面统筹双拥工作,将双拥工作纳入绩效考核内容,军地双方始终将“拥军优属、拥政爱民”作为“一把手”工程摆在突出位置,形成了党、政、军三位一体,群团组织广泛参与,全方位、广覆盖的双拥工作新格局,2020年娄底首次被命名为“全国双拥模范城”。②做实“四有”,拥军优属氛围日益浓厚。春节、“八一”、“9˙30”、新兵入伍、老兵返乡等重大节日有活动;在旅游景点、车站、银行、医院等服务窗口有优先;定期组织开展短期疗养、送医送药下乡,全面落实常态化联系退役军人制度,走访慰问退役军人7万余人,确保优抚政策有落实;2020年印发《关于调整在校大学生参军入伍一次性奖励金标准的通知》,进一步提高在校大学生参军入伍一次性奖励金标准,实现优待抚恤年年有提升。军供保障任务零差错。市军供站全体干部职工体现特别能战斗、特别能吃苦工作作风,圆满完成部队调防、疫情救援、新兵转运等军供保障任务,从未出现过漏供、错供、误供情况,得到过往部队的一致好评。

4.基础建设有成效,工作体系不断完善。①四级五有落实到位。全面启动“示范站创建”工作,组织3次现场观摩示范,学习先行经验,下发《娄底市退役军人服务中心(站)建设与业务规范》,对服务中心(站)场地建设、制度建设、业务建设进行了全面细致规范,区分县、乡、村三级分层明确建设标准,全面推动5个模范标杆型乡镇(街道)服务站、54个示范型乡镇(街道)服务站和178个示范型村(社区)服务站的规范化建设。②制度机制不断健全。印发《娄底市示范型退役军人服务中心(站)建设标准(试行)》、《娄底市退役军人事务局“思想政治工作年”活动方案》、《新化县人民政府办公室关于认真做好新时代困难退役军人军属帮扶援助工作的意见》等文件全面规范退役军人风险防控、信访和帮扶援助工作等。③教育培训坚持经常。始终坚持每周2 次业务培训雷打不动,疫情期间也通过视频赛课的方式组织全系统业务培训,并通过外请专家、走出去取经问策强化培训实效。6月份,为全面提高全市退役军人服务保障体系干部职工的业务能力,组织全市退役军人服务中心主任、所有乡镇退役军人服务站站长开展了为期3天业务大培训,不断提升全系统干部业务能力素质。

5.权益维护有举措,社会大局整体稳定。在全市退役军人事务领域深入开展新时代“枫桥经验”学习活动,立足基层、综合施策,维护了大局的稳定。全面落实常态化联系制度,并在双峰安排现场观摩会推广该县常态化联系落实举措,成立专班,对全市各级档案资料进行逐张逐页整理,为后续档案电子化做准备。

6.移交安置有作为,阳光安置广受好评①年度移交安置工作有序展开。2020年对标省委成立了市委退役军人安置工作领导小组,并于9月25日召开了第1次全体会议,明确了2020年安置工作任务、目标及要求,按照档案分+考核分的“阳光安置”模式,通过档案审查、文化考试,成绩公示等环节,圆满完成了年度布置任务,受到了被安置对象一致好评。

②军休服务管理工作卓有成效。全面落实“两项待遇”,全力做好军队离退休人员服务保障工作,制定年度军休活动计划,组织开展全市军休人员门球赛、钓鱼活动、棋牌比赛、健康讲座等20余次。疫情期间,及时采取有效措施,确保了全市军休人员“双零”目标。市军干休所地面提质改造工程和加装电梯在省厅业务处室指导下圆满完工,得到军休干部的一致赞誉。

7.就业服务有亮点,创业创新特色纷呈。①狠抓培训,为退役军人及时充电。3月份开展了为期一个月的网上电子商务培训,做法被退役军人事务部官网推介。从5月份开始,市区两级退役军人事务局组织200多名退役军人在娄底职业技术学院开展为期3个月的职业技能培训。9月17-24日组织全市508名退役士兵在娄底中心城区开展为期3期的适应性培训,为2020年返乡的退役军人提供就业创业指导。②狠抓招聘,为退役军人寻找岗位。2月至3月,市局与市人社会局启动春风行动暨就业援助月网上招聘活动,开展线上招聘活动4场,207家企业参加,提供各类就业岗位8000余个,其中退役军人专属岗位1000余个,努力做好退役军人求职用工服务。9月20日,与娄底市人社局、娄底军分区联合发文,组织市县两级开展2020年度娄底军人军属专场招聘会。③狠抓创业,帮助退役军人实现梦想。为娄底符合条件的家企业颁授第一批退役军人就业创业示范基地,并完成了2020-2022年退役军人职业技能培训机构认定工作。开展娄底市首届创业创新大赛,广泛宣传发动,全市共有43家退役军人企业报名参加比赛,决出五个一等奖,七个二等奖。9月份参加湖南省创业创新大赛,获一金一银佳绩,综合排名全省第二。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

(三)围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。

 1.经济性评价:2020年我局预算总收入1869.94万元,其中一般预算拨款1717.79万元,政府性基金预算财政收入16.97,其他收入135.18万元。2020年预算总支出1867.58万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.行政效能评价:2020年确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

3.项目产出及实现的社会效益:2020年我市首次获评“娄底双拥模范城”荣誉称号,娄底市退役军人服务保障体系建设稳步开展、常态化联系退役军人工作获得湖南省退役军人事务厅肯定并作为先进经验进行推广,在湖南省创业创新大赛中,娄底市获一金一银佳绩,综合排名全省第二。

4.可持续性分析:我局人员不断提升自身政治修养及业务水平,充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用,政策的变动有一定的不可控性。

5.社会公众满意度:在各科室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实各项政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风,退役军人满意度不断提高,我们的付出得到了社会公众的认可。

     四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室《关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电〔2021〕16号)—优秀等次

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

     我局从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分100分,自评为:优秀。

五、存在的问题及原因分析  

我局在自主择业军转干部医疗保险以及城镇退役士兵安置期间生活补助等相关补助存在追加预算的情况,造成偏差,主要是因为政策性的调整造成支出的增加。

六、下一步改进措施

一是进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,在预算执行中,严格按照预算科目支出,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

二是盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

  三是加快人员的配备,缓解目前紧张繁忙的工作现状,进一步提高工作效率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识,绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理,作为下年度工作计划与预算安排的重要依据,努力实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。按照市财政局的统一要求,2020年度部门整体支出绩效自评报告将于2021年6月30日前在我局门户网站公开,接受监督。


附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

39 

32

82.05% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

29.2

  81.00 

38.87

   1、公务用车购置和维护经费

23.86 

31.00

30.80

       其中:公车购置

17.98 

25.00

24.99

             公车运行维护

5.88 

6.00

5.81 

   2、出国经费

0 

10.00

0 

   3、公务接待

5.34 

 40.00

8.07 

项目支出:

    1、业务工作经费

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

公用经费

282.05

555.88

616.03

    其中:办公经费

16.78 

20.00

64.12 

          水费、电费、差旅费

30.58 

9.60

33.75 

          会议费、培训费

4.79 

5.63

24.72 

政府采购金额

——

71.73 

部门基本支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市退役军人事务局

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1717.14

1867.58

1867.58

10

100

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:1717.79

其中:基本支出:1867.58

政府性基金拨款:16.97

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

今年退役军人事务局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、用心用情为退役军人做好服务,工作成效凸显,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

娄底市退役军人事务局2020年以来,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神,以“思想政治工作年”为、“信访攻坚年”、“基层基础基本建设年”活动为抓手,全面打牢服务保障体系基础,用心用情用力做好服务,不忘初心,牢记使命,敢于任事,勇于担当,工作成效不断凸显,举办活动有声有色,全社会尊崇军人氛围日益浓厚,全市退役军人事务工作水平稳步提升。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

抗美援朝70周年纪纪录片

10集

13集

5

5

走访慰问退役军人

5万人

7万人

5

5

拜访功勋参战老兵

10人

15人

5

5

质量指标

经费足额拨付率

100%

100%

5

5

部分退役士兵基本养老保险补缴经费执行率

100%

100%

5

5

时效指标

成立市委退役军人安置工作领导小组

12月底前

9月份

5

5

军人军属专场招聘

12月底前

9月份

5

5

成本指标

春节走访慰问费

15.00

14.00

5

5

企业军转干部体检

20.00

25.48

5

5

示范站创建

300万元

200万元

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

退役军人就业岗位

8000个

8000个

5

5

社会效

益指标

落实军队离退休人员各项待遇

100%  

100%

5

5

优抚对象生活情况

有效改善

 有效改善

5

5

保障残疾退役士兵生活水平

90%

  90%

5

5

可持续影响指标

确保军队专业干部安置工作顺利推进

100%

100%

5

5

保障军队建设需要

100%

100%

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

上访人员满意度

70%

90%

5

5

退役军人满意度

90%

95%

5

5

总分

100

100

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

信息来源:娄底市退役军人事务局 作者: 编辑:
扫码浏览