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娄底市军队离退休干部服务管理总站2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市军队离退休干部服务管理总站2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 16:31 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市军队离退休干部服务管理总站2021年部门预算说明

一、部门职能职责

一、部门基本概况

我站是政府接收安置军队离退休干部的服务管理单位,主要承担为接收的军休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。

1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交,配合部队做好军休干部的接收进站工作,出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明。

2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件,定期参加党支部的组织生活,坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动。

3、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富工休人员的晚年生活。

4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费,为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织军休干部体检,有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

6、为军休干部创造良好的工作条件,进一步发挥军休干部作用,实现“自我教育、自我服务、自我管理”,充分体现军休干部在站中的“主人翁”地位。

7、承办上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我站经编办批准,核定编制数3名(其中站长1名,副站长1名),设置办公室和财务室,本单位只在本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2021年部门决算范围的只有娄底市军队离退休干部服务管理总站本级。与上年度一样,没有变化

三、2021年度部门预算情况说明

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计69.5万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等,其中:公共财政拨款69.5万元,比2020减少10.94 万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0 万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计69.5万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等,,其中:基本支出39.66 万元,项目支出 110.84 万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计69.5万元,比2020年 减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等.其中:人员经费35.36万元,公用经费4.3万元。公用经费包括办公费0.25万元,印刷费0 万元,水费 0万元,电费0万元,邮电费0 万元,物业管理费0  万元,差旅费 0万元,因公出国(境)费用 0 万元,日常维修(护)费 0万元,会议费0万元,培训费0.3万元,公务接待费0.9万元,劳务费 0 万元,工会经费 0.24 万元,福利费 0.36万元,公务用车运行维护费 1.2 万元,其他交通费 0 万元,车补 0万元,其他商品和服务支出1.05 万元。 

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市军队离退休干部服务管理总站使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 2.1万元,其中:公务接待费0.9 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.2万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费1.2万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算(增加/减少 0万元,(增加/减少)的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

我会2021年暂无政府性基金预算支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计150.5 万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等,其中:公共财政拨款收支 69.5万元,减少10.94万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元,上级补助收入 81万元,政府性基金收入 0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计 150.5万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等,其中:公共财政拨款收入 69.5  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元,上级补助收入81万元,政府性基金收入 0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计150.5万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等,其中:基本支出39.66万元,项目支出 110.84万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年娄底市军队离退休干部服务管理总站机关运行经费财政拨款预算4.3 万元,比2020年减少0.25万元。(增加/减少)的主要原因是调出人员1名,节约,严格安中央规定控制好公用经费项目等。

2、政府采购情况。

2021年娄底市军队离退休干部服务管理总站暂无安排政府采购预算项目。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额 80.28万元,其中房屋 0万元,公务用车 1台 24.98万元,无形资产 0 万元,其他固定资产55.3 万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价  100  万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

目标1:完成.单位人员经费保障任务。

数量指标:财政拨款在职人员3人工资,福利,办公费及其它公用经费,

质量指标:人员经费保障率100%

社会效益:人员工资等按月发放;办公经费等全年统筹使用。。

目标2:离退休老干部2021年医疗补助落实上老干部老有所医

数量指标:依据省厅及地方文件规定离退休老干部29人每月向医保局交纳基本医疗费(17.27/12月)万元,保障军休所每个老干部医疗待遇及时得到保障.社会效益:  确保了老干部医疗经费落实,享受同级别医疗待遇,落实老干部老有所医

目标3:离退休老干部2021年住院伙食补助

数量指标: 依据省厅及地方文件规定保障老干部29人得病住院伙食补助每人每年(2.33/29=0.08)万元/年

质量指标:  依据文件精神,按老干部实际住院天数予以报销落实率100%

成本指标:  依据省厅及地方文件规定,老干部住院伙食补助13.4元每天,按老干部实际住院天数予以报销落实率100%,落实老干部老有所医。

目标4:无军籍职工地方配套津补贴生活补助

数量指标: 依据省厅及地方文件规定生活补助费,无军籍职工5人生活补助经费,保障老干部及时落实,让老干部得到老有所养,老有所乐.每人每年(10.24/5=2.05)万元

质量指标:  落实了中办发(2004)2号文件精神,无军籍职工生活补助由地方配套,按月100%发放到位

成本指标:  落实了中办发(2004)2号文件精神,无军籍职工生活补助由地方配套,无军籍职工5人生活补助10.24万元,按月100%发放到位,落实老干部生活待遇

目标5:离退休老干部退休费

数量指标: 落实军休老干部29人政治生活待遇

质量指标:  离退休老干部退休费40万元,人均约1.38万元/年

成本指标:  落实好了老干部的生活待遇,落实29名老干部退休费40万元,每月按工资100%落实到位

目标6:军休管理机构经费

数量指标: 组织各种学习和文体活动,每年组织文娱活动20余次

质量指标:  按年初计划每月落实好活动,保证老干部老有所乐

成本指标:  落实老干部老有所乐,组织各种学习和文体活动,按年初计划每月落实好活动,保证老干部老有所乐.

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计150.5万元,比2020年减少10.94万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少1名,公用经费相应减少等

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:娄底军休服务总站预算和“三公”经费预算公开表格

信息来源:娄底市退役军人事务局 作者: 编辑:
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