娄底市军队离退休干部服务管理总站2019年度单位部门决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，本单位年初预算收入是146.74万元比上年1062.53万元减少915.79万元，下降86.19%。增加变化的主要原因是：因上年有结余及往来款项财政指标扣除原因等.其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算146.74万元，比上年1062.53万元减少915.79万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增加0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增加0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增加0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为610.68万元，变化主要原因是:用于军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等后预算跟随调整。

2019年，本单位年初预算支出是146.74万元比上年1062.53万元,减少915.79万元，减少86.19%。增长变化的主要原因是：用于军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等及人员工资调整。其中：基本支出年初预算146.74万元比上年1062.53万元减少915.79万元，增长86.19%；项目支出年初预算0万元，比上年0万元增加0万元，增长0%。主要变化是：支出调整预算数为860.76万元，用于军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等，预算跟随调整情况。

二、收入决算情况说明

2019年收入实际完成610.68万元比上年数393.89万元，增加213.76万元增长了55.04%，变化的主要原因军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等而调整收入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成608.5万元，比上年数378.87万元，增加229.62万元增长了60.61%。，变化的主要原因是：增加军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等而调整收入。；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0%；；经营收入完成0万元，比上年增加0万元,增长0%，事业收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入完成2.18万元，比上年15.01万元减少12.83万元，下降85.47%.变化的主要原因增加了其他收入款项。

三、支出决算情况说明

2019年，本单位支出609.81万元，比上年395.05万元增加214.76万元，增长54.36%；变化的主要原因：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等而调整支出。其中：基本支出完成101.86万元比上年201.71减少99.85万元。减少49.5%；变化的主要原因：人员工资调整，控制费用成本等。项目支出507万元，比上年193.34万元增加314.61万元，增长162.72%；变化的主要原因：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等。公用经费完成36.51万无比上年45.87万元减少9.36万元，下降20.4%变化的主要原是：严格按中央八项规定,节约及控制费用成本等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入实际完成610.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.5万元，占总收入99.64%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入2.18元，占总收入0.36%。收入总比上年增加216.79万元，增加55.04%。因本是增加变化的主要原因：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等,人员工资调整等。2019年支出实际完成609.81万元，基本支出101.86万元，占总支出的16.7%；项目支出507.95万元，占总支出的87.3%。总支出比上年支出增加214.76万元，增加54.36%。主要用于变化的主要原因：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等。其中：基本支出完成101.86万元比上年201.71减少99.85万元。减少49.5%；变化的主要原因：人员工资调整，控制费用成本等。项目支出507万元，比上年193.34万元增加314.61万元，增长162.72%；变化的主要原因：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等。公用经费完成36.51万无比上年45.87万元减少9.36万元，下降20.4%变化的主要原是：严格按中央八项规定,节约及控制费用成本等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（1）2019年收入实际完成608.5万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入99.64%。其中基本支出99.68万元，项目支出508.82万元，2019没有做事业收入款项，调其他收入，比下年减少收入12.83万元。

（2）2019年支出实际完成607.63万元，其中：基本支出99.68万元，占总支出16.4%；项目支出507.95万元，占总支出83.6%。比上年214.76万元下降5%，因机构改革，军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等而调整支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出607.63于以下方面：社会保障和就业支出607.63，占支出100%；其中：退役士兵安置28万元，军队移交政府的离退人员安置项目支出508.82万元，军队移交政府离退休干部管理机构支出71.68万元。教育（类）支出娄0元，占支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为146.74万元，支出决算数为608.5万元，完成年初预算的414.67%

1、一般公共服务208（类）16（款）01（项）其中：退役士兵安置

年初预算为25万元，支出决算为28万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资调整，节约，2019年会计科目改革等

2、一般公共服务208（类）16（款）02（项）其中：军队移交政府的离退人员安置

年初预算为50.06万元，支出决算为508.82万元，完成年初预算的1016.42%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：：军休干部特别是伤病残军休干部医保待遇及参加市军休办、市文体广新局、市门协、老年大学等组织的相关文体活动等，减少支出，节约及控制成本等

3、一般公共服务208（类）16（款）01（项）其中：军队移交政府离退休干部管理机构

年初预算为71.68万元，支出决算为71.68元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格按中央八项规定,减少支出，节约及控制成本等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出607.63万元；基本支出99.68万元，其中：人员经费支出63.17万元，占基本支出的63.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其中包括对个人和家庭补助支出……；公用经费36.51万元，占基本支出的36.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，基中包括办公设备购置……。项目支出507.95万元，占总支出83.59%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成4.04万元，比上年6.76元减少2.72元，下降40.21%，减少变化的主要原因是：主要是减少车辆使用次数及维护成本增加，减少公务招待次数和人数等，其中：因公出国（境）费完成0元，比上年减少0万元，增长0%；公务接待费完成1.84万元，比上年1.46元增加0.37万元，增加25.56%，减少变化的主要原因是：当年增加公务接待人数及次数，公务用车购置及运行维护费完成2.21万元，比上年5.3元减少3.09元，下降58.37%，变化的主要原因是：主要是减少车辆使用次数及维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占全年支出1.62%,因公出国（境）费支出决算娄0万元，占全年支出0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占全年支出0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）主要原因是当年没有安排人员出国（境）考察学习……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访批次75次、国内公务接待160人次，主要是接待部队移交安置人员、兄弟市军休人员交流，本市县市军干所交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费2.21万元，主要是公车运行费及维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有基基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出0万元，比上年数（减少）0万元，（下降）0%。主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费支出0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办全省门球赛、我站老干部活动、主题党日活动等，开支186万元，主要是军休老干部健身活动、爬山、钓鱼、省厅组织的全省门球赛及党员主题党日活动。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度没有安排政府采购支出项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公用用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第五部分

附件:2019年军队离退休干部服务总站绩效公开