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娄底市军供站2019年度绩效评价报告

娄底市军供站2019年度绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-05-22 11:21 浏览量: 字体:

附件2-1

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章): 娄底市军用供应站              

2020年  5 月  18日

附件2-2


自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)


一、部门概况   

(一)2019年度重点工作计划

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。为过往部队提供伙食及休息,根据财务制度做好日常工作,抓好服务型党组织建设。加强干部职工思想素质教育与业务培训,提高思想政治素质与专业技术水平,加强班子建设和作风建设,做好反腐倡廉工作,加强监督、执纪、问责工作。 进一步抓好工会工作和计划生育工作。

1、党建引领,高品质营造军供特色

我站非常重视党建工作,始终坚持以抓好党建工作促进业务工作的理念。只有把党的建设和核心工作有机结合,把党建工作的各个环节抓实抓细,发展才有希望。今年我们主要从这几个方面入手:一是站支部积极安排部署,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为重点,发动党员干部积极参与上级要求的学习教育及专题讨论,拓宽党员干部的理论知识,武装头脑,增强理论指导解决实际问题的能力。继续贯彻落实中央八项规定,要求党员干部廉洁自律,认真查摆问题并及时整改,加强党性修养,保持优良的作风。二是扎实开展主题党日活动,提高党员干部的团队意识,加强队伍的凝聚力。三是党建廉政文化长廊进一步升级改造,,院内宣传橱窗内容完善、整齐规范,党员活动中心等设施也进一步完善,为打造党建工作阵地提供基础性保障。四是狠抓党组织生活制度。严格落实党组织生活会,开展批评与自我批评,经过民主评议每一个在职党员,没有一个不合格。五是交纳党费按时足额。由站计财股提供各党员的工资数据,按照最新党费交纳标准算出每个党员的应缴党费,党员积极主动,自觉按时足额交纳,并将交纳情况在站党务公开栏公示。六是注重培养党员的为民服务意识,组织全站在职党员参加各种服务群众活动和志愿活动。站支部党员多次与铁东社区联合,开展“扫黑除恶”专项斗争、“查防保”、“微心愿”活动、节日慰问、文娱活动,帮助社区居民解决生活困难,丰富教育文化生活,还深入站里对应的扶贫点,结对帮扶贫困居民,尽力帮助他们解决困难。

2、紧扣核心,高质量完成军供保障

搞好军供基础设施建设,按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。做好军供保障服务工作,我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务,抓好军供保障队伍建设。

截止到今年12月份,我站一共接待过往娄底的部队官兵批次,人次。我站圆满完成每一次军供保障任务,没有出现过任何漏供、错供、误供的情况和食品安全事故,也从未被过住部队官兵投诉,以优质的军供服务受到点赞和好评,并多次收到过住部队官兵送来的感谢信和锦旗。

3、不畏艰难,努力突破发展难题

我站一直接照国家部委和战区总部有关军供站的发展要求,积权向国家部委、战区军事运输投送调度中心、省厅、市局等多方筹措资金,进行正规化、现代化建设。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2019年,在财政预算资金范围内,我站积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:完成本年度单位人员工资福利及商品服务支出。数量指标:保障全站人员9人人员经费及日常工作正常开展;质量指标:人员经费保障率:100%;时效指标:人员工资按月保障,公用经费支出12月底前。

目标2:完成军供任务中不出现漏供,误供现象。数量指标:人员全站; 质量指标:100%;时效指标:全年。

目标3:做好党建,创文工作,保障单位人员经费及机构的正常运转。数量指标:全站人员;质量指标:;95%;时效指标:全年持续进行。

目标4:积极筹措资金,不断完善军供保障,在我站就餐期间做好军供保障。数量指标:全年接待军供任务;质量指标:95%;时效指标:全年。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截止2019年12月31日止,我站在职在编人员9人,全年工资福利支出140.78万元,其中基本工资,绩效工资,津贴补贴及奖金 93.04万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%,商品服务支出 28.18万元,对个人和家庭的补助27.2万元,有效做到对过往部队提供更好的服务,更细的工作。

2、完成军供任务中不出现漏供,误供现象,得到部队一致好评。

3、按上级要求开展好“创文管卫”工作,保持良好的工作学习氛围。创造文明,党建氛围浓厚的工作环境,党建廉政文化长廊进一步升级改造,,院内宣传橱窗内容完善、整齐规范,党员活动中心等设施也进一步完善,总计6.17万元,我站严格贯彻政策法规,严格落实“中央八项规定” 精神,结合工作实际,严控“三公”经费,,加强经费管理及会议,培训,办公用房的合理配置,实现优质,高效的工作要求。

4、我站全年接待部队13620人次,共用经费40.86 万元,得到了过往部队满意度100%

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市军供站2019年既定目标均已完成。

三.总体评价和自评得分情况

(一)市主管部门退役军人事务局对2019年单位的绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据<部门整体支出绩效评价指标自评打分表>,我站2019年度部门整体支出绩效评价得分如下:

1.预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为15人,实际在职人数15人,在职人员控制率是(15/15)*100%=100%>100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为6.5万,2018年的三公经费预算数为6.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数6.5万-上年度预算数6.5万)/上年度预算数6.5万]*100%=100%计8分。

2.预算执行得分20分

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转19.2万元+年初预算324.63万元+本年追加预算 0元-年末结余19.23万元 )/(上年结转19.2万元+年初预算数324.63万元+本年追加预算0 元)*100%=100%,计5分。

②预算控制率得10分:预算控制率=(本年追加预算 0 元/年初预算数 324.63万元)*100%= 100 %,计10分。

3.预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额 28.18万元/预算安排公用经费总额105万元)*100%=27%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=    (“三公经费”实际支出数2.91万元/“三公经费”预算安排数6.5万元)*100%=45%,计8分 

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:由市退役军人事务局统一公开信息。

4.职责履行得8分:2019年我站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得18分

①社会效益得6分:得到了部队官兵的一致好评,计6分。

②行政效能6分:我站在2019年不断改善管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象部队官兵,满意度95%,计5分。

综合以上各项指标,我站财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分99分。

5.存在的主要问题和建议

(一)存在的问题

目前,我站的工作虽取得一定的成绩,但离上级组织和领导的要求还有许多差距,同时也存在诸多困难和不足。

因部门年初安排预算资金过少,在使用过程中难以做到位,我站今年接待过往部队较多,物价上涨,接待伙食预算偏低。所以导致工作经费极度紧张,正常运转捉襟见肘。

(二)建议

1、年中或年底适当增加经费。

2020年5月18日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

   1.公务用车购置和维护经费

22707.96 

30000 

29139.64 

    其中:公车购置

          公车运行维护

22707.96 

30000 

29139.64 

   2.出国经费

0 

0 

0

   3.公务接待

10611 

35000 

0

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

220580.23 

1050000 

281813.45

  其中:办公经费

16505 

56000

15640.28

       水费、电费、差旅费

79925.24 

178300 

88811.28 

       会议费、培训费

930 

14500 

1820 

政府采购金额

——

0 

0 

部门整体支出预算调整

——

3246280.6 

3755269.92

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标   分值       二级指标      

分值

三级

指标

     

分值

评价标准

指标说明

     

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数15/15)×100%=100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数6.5-上年度“三公经费”预算数6.5)/上年度“三公经费”预算数6.5]×100%=100%

8 

过程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转19.2+年初预算324.63+本年追加预算0-年末结余19.23)/(上年结转19.2+年初预算324.63+本年追加预算0)×100%=100%

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算0/年初预算324.63)×100%=100%

10 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额28.18/预算安排公用经费总额105)×100%=27%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数2.91/“三公经费”预算安排数6.5)×100%=45%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6 

过 程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

依据《政府会计制度》加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度,预算管理控制制度,收支管理控制制度,资内部产管理制度,厉行节约,提高财务人员素质和业务能力,强化单位内部管理。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留,挤占,挪用,虚列支出等情况。

2019年无项目支出

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

市军用供应站在市退役军人事务局单位门户网站统一公开信息,能按规定时间,规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实。完整,准确。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的6不计分。

2019年市军用供应站在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作任务和目标,市退役军人事务局对二级单位考核结果为优秀

附件请提供证明材料。

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

2019年精简会议,不断改进文风会海,开短会,严格资产管理,定期

开展资产清查,提高行政效率,降低行政成本

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

服务对象为过往部队,总体满意度95%

5 

合计得分

99

       

        

信息来源:娄底市军用供应站 作者: 编辑:
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